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Prefeitura Municipal de Nanuque - MG
Atualizado em: 19/11/2025 15:12:56

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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19/11/2025 0000024/20250015557/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DURANTE EXERCICIO/2025. TEOFILO OTONI/MG DIA 20/11/2025 ONDE CONDUZIRA PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL SANTA ROSALIADERNIVAN PESSOA SANTOS***.275.886-**R$ 50,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
19/11/2025 0007678/20250015556/2025ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. PACIENTE: SANTA ROSA SILVA DOS SANTOS, ACOMPANHANTE: LUCIANA DOS SANTOS FREITASLUCIANA DOS SANTOS FREITAS***.742.176-**R$ 347,5230000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
19/11/2025 0000037/20250015555/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PASEP DEBITADO EM CONTAS DO MUNICIPIO DURANTE EXERCICIO/2025. (25975-6)SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL00.394.460/0058-87R$ 53,8530000000000 - Despesas Correntes33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
19/11/20250000REQ/20250007613/20250015554/2025REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE INSULFILM NO VEICULO OFICIAL DE USO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE/MGLEONARDO GOMES DE JESUS***.993.126-**R$ 350,0030000000000 - Despesas Correntes33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
19/11/20250000051/20200007562/20250015553/2025SERVICOS DA EMPRESA CAIO OLIVEIRA BARBOSA EIRELLI (CAIO OLIVEIRA BARBOSA), CNPJ 32.479.712/0001-21 COMO MEDICO PLANTONISTA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HPS, REFERENTE A 08 PLANTOES NO MES DE NOVEMBRO 2025 (REQ 626/2025)CAIO OLIVEIRA BARBOSA EIRELI32.479.712/0001-21R$ 8.280,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
19/11/20250000087/20240007523/20250015552/2025AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO SETOR DE NUTRICAO DO HPS DR. IVAN CLARET MARQUES FONSECA (REQ 434/2025)COMERCIAL RAMALHO E BREMER-LTDA14.550.310/0001-94R$ 14.227,1830000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
19/11/20250000087/20240007515/20250015551/2025AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO SETOR DE NUTRICAO DO HPS DR. IVAN CLARET MARQUES FONSECA (REQ 428/2025)COMERCIAL RAMALHO E BREMER-LTDA14.550.310/0001-94R$ 14.644,7930000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub
19/11/20250000201/20230007534/20250015550/2025REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE NANUQUE/MG (REQ 969/2025)ELO SERVICOS GRAFICOS LTDA31.854.320/0001-32R$ 5.850,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
19/11/2025 0007676/20250015549/2025ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. PACIENTE: AMALIA BESSA SACRAMENTO, ACOMPANHANTE: MARILLY BESSA DO SACRAMENTO CARVALHOAMALIA BESSA DO SACRAMENTO***.905.601-**R$ 611,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
19/11/2025 0007675/20250015548/2025ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. PACIENTE: MARIA PEREIRA DOS SANTOS PAIM, ACOMPANHANTE: JOSE ANTONIO FERREIRA PAIMJOSE ANTONIO FERREIRA PAIM***.973.156-**R$ 173,7630000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
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