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Detalhes
| 30/04/2025 | 0007541/2025 | 0007939/2024 | 0016991/2024 | 0007613/2025 | REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA DE 01 UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE - TOCO ESPECIFICACAO: COM CAPACIDADE MINIMA DE 14M³, TRANSMISSAO MECANICA, A DIESEL S10, DIRECAO HIDRAULICA EQUIPADO COM TODOS OS COMPONENTES DE SEGURANCA, AR CONDICIONADO DE FABRICA, DOCUMENTACAO REGULAR EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E SEGURO TOTAL POR CONTA DO CONTRATADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. SEM COMBUSTIVEL E SEM CONDUTOR. PERIODO: 21/NOVEMBRO/2024 A 20/DEZEMBRO/2024. REQ. 769/2024 | DEHMO SERVICOS E LOCACOES-LTDA | 36.708.110/0001-50 | R$ 10.683,84 |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0007540/2025 | 0007940/2024 | 0016993/2024 | 0007612/2025 | REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA DE 01 UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE 70HP, COM PESO OPERACIONAL DE 6,8 A 8,1 TONELADAS. PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO DE 5,6M MOTOR DIESEL, TRACAO 4X4, ANO DE FABRICACAO NAO INFERIOR A 2013. SEM COMBUSTIVEL. PERIODO: 21/JULHO/2024 A 20/AGOSTO/2024; REQ. 767/2024 | DEHMO SERVICOS E LOCACOES-LTDA | 36.708.110/0001-50 | R$ 8.000,00 |
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Detalhes
| 29/04/2025 | 0000134/2022 | 0002651/2024 | 0000111/2025 | 0007606/2025 | Refere-se a prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis automotivos para a Policia Civil, referente a 19/04/2024 a 31/12/2024 | LINK CARD ADMINISTRADORA BENEFICIOS-EIRELI | 12.039.966/0001-11 | R$ 442,73 |
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Detalhes
| 25/04/2025 | 0007269/2025 | 0007390/2024 | 0003078/2025 | 0007477/2025 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRICAO DO HPS MRA (REQ 706/2024) | MARIA GONCALVES COSTA LIMA | 32.931.524/0001-92 | R$ 12.547,07 |
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Detalhes
| 25/04/2025 | 0007259/2025 | 0006431/2024 | 0014613/2024 | 0007467/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (CONSERTO CORETO, ILUMINACAO E REPAROS NA GARAGEM E CERCAMENTO E PINTURA LETREIROS NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. REQ. 595/2024 | MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIVALE LTDA | 12.662.905/0001-06 | R$ 12.222,24 |
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Detalhes
| 23/04/2025 | 0007146/2025 | 0007006/2024 | 0014498/2024 | 0007396/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DO IPTU DO ANO 2023 DA INSCRICAO 01.03.048.0030.001, CONFORME DOCUMENTO ANEXO E PROCESSO Nº 1797/2024. | ANTONIO GOMES FILHO | ***.283.126-** | R$ 95,44 |
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Detalhes
| 22/04/2025 | 0007046/2025 | 0002825/2024 | 0014366/2024 | 0007296/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DURANTE EXERCICIO/2024. (FATURA H.P.S). OUTUBRO/2024. | AGUAS DE NANUQUE - CONCESSIONARIA SPE LTDA | 50.150.909/0001-02 | R$ 9.865,86 |
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Detalhes
| 22/04/2025 | 0007045/2025 | 0002825/2024 | 0014365/2024 | 0007295/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DURANTE EXERCICIO/2024. (FATURA H.P.S). AGOSTO/2024. | AGUAS DE NANUQUE - CONCESSIONARIA SPE LTDA | 50.150.909/0001-02 | R$ 8.274,37 |
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Detalhes
| 22/04/2025 | 0007006/2025 | 0006788/2024 | 0004465/2025 | 0007256/2025 | REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REQ. 309/2024 | PEDRO AUGUSTO DE MATOS BOTELHO | 46.845.026/0001-31 | R$ 231,00 |
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Detalhes
| 22/04/2025 | 0007001/2025 | 0003817/2024 | 0015310/2024 | 0007251/2025 | Refere-se a aquisicao de medicamentos para dispensacao na Farmacia Basica Municipal, conforme AEC 78222/2024, Ata 317/2023, 5º Ciclo de Fornecimento 2024. - Nota Fiscal nº 325023 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | R$ 439,77 |