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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA DE 01 UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE 70HP, COM PESO OPERACIONAL DE 6,8 A 8,1 TONELADAS. PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO DE 5,6M MOTOR DIESEL, TRACAO 4X4, ANO DE FABRICACAO NAO INFERIOR A 2013. SEM COMBUSTIVEL. PERIODO: 21/JULHO/2024 A 20/AGOSTO/2024; REQ. 767/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA	LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE DE 70HP COM PESO OPERACIONAL DE 6,8 A 8,1 TONELADAS, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO DE 5,6 M MOTOR DIESEL TRACAO 4X4 ANO DE FABRICACAO NAO INFERIOR A 2013 SEM COMBUSTIVEL.	196,0000	R$ 175,00	R$ 34.300,00
					Total Geral R$ 34.300,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/12/2024	0016993/2024	Original	21302 - SECAO DE SERVICOS URBANOS	R$ 34.300,00
				Total Geral R$ 34.300,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/03/2025	0016993/2024	0004728/2025	Original	Restos a Pagar Processados	21302 - SECAO DE SERVICOS URBANOS	R$ 16.025,60
17/04/2025	0016993/2024	0007014/2025	Original	Restos a Pagar Processados	21302 - SECAO DE SERVICOS URBANOS	R$ 10.000,00
30/04/2025	0016993/2024	0007612/2025	Original	Restos a Pagar Processados	21302 - SECAO DE SERVICOS URBANOS	R$ 8.000,00
						Total Geral R$ 34.025,60

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: