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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGAMENTO 3º MEDICAO, REFERENTE DRENAGEM COM CAIXAS DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAIS, MANILHAMENTO, EXTRAVASOR E PAVIMENTACAO DE RUA EM BLOCO SEXTAVADO NA RUA OURO FINO, (ENTRE SANTOS DUMONT E RUA ITAJUBA) - MUNICIPIO DE NANUQUE - MG (REQ 460/2023)

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PROJETO DE DRENAGEM COM UTILIZACAO DE CAIXAS DE CAPTACAO	DE AGUAS PLUVIAIS, EXTRAVASOR E TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM DIMENSOES DE 100 CM E PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO COM MAQUINAS E OPERADORES POR CONTA DA EMPRESA NA RUA OURO FINO ENTRE A AVENIDA SANTOS DUMONT E RUA ITAJUBA EM NANUQUE - MG.	1,0000	R$ 54.511,38	R$ 54.511,38
					Total Geral R$ 54.511,38

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


17/07/2023	0009038/2023	Original	21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES	R$ 54.511,38
				Total Geral R$ 54.511,38

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/07/2023	0009038/2023	0013508/2023	Original	Orcamentario	21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES	R$ 54.511,38
						Total Geral R$ 54.511,38

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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