Portal da Transparência de Nanuque

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

Dispensa

556581

000121

2021

30/11/2021

03/12/2021

AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE PARTE DA FROTA MUNICIPAL DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Art 4 da Lei 13.979/2020 CD

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE

R$ 7.680,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000183/2021	03/12/2021	03/12/2021	02/01/2022	AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE PARTE DA FROTA MUNICIPAL DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	CACIQUE PNEUS LTDA - EPP	22.848.824/0001-59	VIGENTE	R$ 7.680,00
								R$ 7.680,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CACIQUE PNEUS LTDA - EPP	22.848.824/0001-59	Material	PNEU 21575 R 17,5	SERVICO	6,00	R$ 1.280,00	R$ 7.680,00
							R$ 7.680,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Compra Direta

001404

001380

2020

23/12/2020

Refere-se a contratacao prestacao de servicos de radiografia para atendimento a pacientes do municipio de Nanuque em decorrencia da Pandemia COVID-19

Art 4 da Lei 13.979/2020 CD

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE

R$ 6.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

HOSPITAL E MATER. GECY R. GOMES SA	18.873.075/0001-42	Material	PRESTACAO DE SERVICO	SERVICO	200,00	R$ 30,00	R$ 6.000,00
							R$ 6.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Compra Direta

001337

001315

2020

04/12/2020

PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS EM (02) DOIS APARELHOS PULMONARES, PARA ATENDER AOS PACIENTES DE NANUQUE E REGIAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.

Art 4 da Lei 13.979/2020 CD

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE

R$ 14.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MEDKER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	06.246.208/0001-71	Servico	VENTILADOR PULMONAR SERIE Nº 1828	UNIDADE	1,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
MEDKER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	06.246.208/0001-71	Servico	VENTILADOR PULMONAR SERIE Nº 1827	UNIDADE	1,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
							R$ 14.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Compra Direta

001260

001235

2020

11/11/2020

REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO EM CARATER DE EXTREMA URGENCIA PARA ATENDER A DEMANDA DO HPSMRA NA ATENCAO INTEGRAL AO PACIENTE COM QUADRO DE SUSPEITA E/OU CONFIRMADO COM COVID-19 (REQ 192)

Art 4 da Lei 13.979/2020 CD

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE

R$ 400,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CONCEITO DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR LTDA	32.384.285/0001-06	Material	SUXAMETONIO CLORETO DE 500MG	FRASCOAMPOLA	10,00	R$ 40,00	R$ 400,00
							R$ 400,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Compra Direta

001158

001130

2020

19/10/2020

AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES VITIMAS DE COVID - 19 DESTE MUNICIPIO.

Art 4 da Lei 13.979/2020 CD

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE

R$ 2.200,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

PROMOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.585.556/0001-10	Material	DIPIRONA 500MG - COMP.	COMPRIMIDO	10000,00	R$ 0,22	R$ 2.200,00
							R$ 2.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Compra Direta

001110

001077

2020

02/10/2020

19/10/2020

REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO EM CARATER DE EXTREMA URGENCIA PARA ATENDER A DEMANDA DO HPSMRA NA ATENCAO INTEGRAL AO PACIENTE COM QUADRO DE SUSPEITA E/OU CONFIRMADO COM COVID-19, CONFORME AUXILIO EMERGENCIAL (REQ 176)

Art 4 da Lei 13.979/2020 CD

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE

R$ 13.200,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CONCEITO DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR LTDA	32.384.285/0001-06	Material	ENOXAPARINA 40 MG	UNIDADE	600,00	R$ 22,00	R$ 13.200,00
							R$ 13.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Compra Direta

001109

001076

2020

02/10/2020

REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES VITIMAS DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO (REQ 91)

Art 4 da Lei 13.979/2020 CD

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE

R$ 2.232,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

PROMOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.585.556/0001-10	Material	DIPIRONA 500MG - COMP.	COMPRIMIDO	10000,00	R$ 0,22	R$ 2.232,00
							R$ 2.232,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Compra Direta

001074

001040

2020

25/09/2020

REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIFICO PARA ATENDER AOS PACIENTES VITIMAS DE COVID-19 .

Art 4 da Lei 13.979/2020 CD

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE

R$ 2.800,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CONCEITO DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR LTDA	32.384.285/0001-06	Material	DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	8000,00	R$ 0,35	R$ 2.800,00
							R$ 2.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Compra Direta

001072

001038

2020

25/09/2020

REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIFICO PARA ATENDER AOS PACIENTES VITIMAS DE COVID-19 .

Art 4 da Lei 13.979/2020 CD

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE

R$ 12.700,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	17.103.649/0001-30	Material	AZITROMICINA 500MGCOMP	COMPRIMIDO	5000,00	R$ 2,54	R$ 12.700,00
							R$ 12.700,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Compra Direta

001048

001010

2020

16/09/2020

REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES VITIMAS DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO (REQ 07)

Art 4 da Lei 13.979/2020 CD

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE

R$ 1.500,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MARIA ROSA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	08.389.092/0001-55	Material	IVERMECTINA 6MGCOMP	COMPRIMIDO	2000,00	R$ 0,75	R$ 1.500,00
							R$ 1.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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