| | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE ( Total R$ 724.278,73 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 26/03/2024 ( Total R$ 7.953,00 ) |
| |
0002508/2024
|
0005537/2024
| Original | Orcamentario | 20700 - SECRETARIA DE SAUDE | 2.091 - ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE | R$ 7.953,00 |
| | | | | | | | Total R$ 7.953,00 Total R$ 7.953,00 |
| | Data: 04/03/2024 ( Total R$ 2.423,24 ) |
| |
0015721/2022
|
0004090/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 21303 - DIVISAO DE CONTROLE MANUTENCAO OFICINA | 2.078 - ATIVIDADES DO SISTEMA DE FROTAS | R$ 2.423,24 |
| | | | | | | | Total R$ 2.423,24 Total R$ 2.423,24 |
| | Data: 01/03/2024 ( Total R$ 7.269,72 ) |
| |
0015727/2022
|
0004057/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 20700 - SECRETARIA DE SAUDE | 2.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MEDICA | R$ 7.269,72 |
| | | | | | | | Total R$ 7.269,72 Total R$ 7.269,72 |
| | Data: 29/02/2024 ( Total R$ 10.724,94 ) |
| |
0001727/2024
|
0003936/2024
| Original | Orcamentario | 20901 - DIVISAO DE ENSINO | 2.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 10.724,94 |
| | | | | | | | Total R$ 10.724,94 Total R$ 10.724,94 |
| | Data: 15/02/2024 ( Total R$ 3.431,39 ) |
| |
0002953/2023
|
0002828/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 20700 - SECRETARIA DE SAUDE | 2.091 - ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE | R$ 1.008,15 |
| |
0002952/2023
|
0002827/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 20700 - SECRETARIA DE SAUDE | 2.091 - ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE | R$ 2.423,24 |
| | | | | | | | Total R$ 3.431,39 Total R$ 3.431,39 |
| | Data: 12/12/2023 ( Total R$ 8.702,52 ) |
| |
0002948/2023
|
0022655/2023
| Original | Orcamentario | 20901 - DIVISAO DE ENSINO | 2.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 8.702,52 |
| | | | | | | | Total R$ 8.702,52 Total R$ 8.702,52 |
| | Data: 11/05/2023 ( Total R$ 6.208,80 ) |
| |
0005753/2023
|
0008932/2023
| Original | Orcamentario | 20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.031 - ACOES DA SECRETARIA E GESTAO DO IGD/SUAS | R$ 6.208,80 |
| | | | | | | | Total R$ 6.208,80 Total R$ 6.208,80 |
| | Data: 03/05/2023 ( Total R$ 2.403,72 ) |
| |
0015732/2022
|
0008372/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUARIA ABASTECIMENTO | 2.083 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | R$ 1.814,67 |
| |
0015733/2022
|
0008371/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUARIA ABASTECIMENTO | 2.083 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | R$ 589,05 |
| | | | | | | | Total R$ 2.403,72 Total R$ 2.403,72 |
| | Data: 08/03/2023 ( Total R$ 2.965,95 ) (Continua na próxima página) |