| | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE ( Total R$ 846.319,93 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 30/04/2024 ( Total R$ 1.680,00 ) |
| |
0008883/2023
|
0007827/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 20700 - SECRETARIA DE SAUDE | 2.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MEDICA | R$ 1.680,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.680,00 Total R$ 1.680,00 |
| | Data: 18/04/2024 ( Total R$ 9.277,32 ) |
| |
0003262/2024
|
0007058/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA | R$ 9.277,32 |
| | | | | | | | Total R$ 9.277,32 Total R$ 9.277,32 |
| | Data: 12/04/2024 ( Total R$ 5.328,29 ) |
| |
0003375/2024
|
0006822/2024
| Original | Orcamentario | 21400 - SECRETARIA DE ESPORTE | 2.080 - PROMOCAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS | R$ 5.328,29 |
| | | | | | | | Total R$ 5.328,29 Total R$ 5.328,29 |
| | Data: 04/03/2024 ( Total R$ 1.432,60 ) |
| |
0000962/2024
|
0004088/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.016 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DO SCFV | R$ 1.432,60 |
| | | | | | | | Total R$ 1.432,60 Total R$ 1.432,60 |
| | Data: 01/03/2024 ( Total R$ 2.356,55 ) |
| |
0004696/2023
|
0004036/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 20700 - SECRETARIA DE SAUDE | 2.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MEDICA | R$ 1.960,38 |
| |
0004694/2023
|
0004035/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 20700 - SECRETARIA DE SAUDE | 2.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MEDICA | R$ 396,17 |
| | | | | | | | Total R$ 2.356,55 Total R$ 2.356,55 |
| | Data: 21/02/2024 ( Total R$ 10.215,80 ) |
| |
0003542/2023
|
0003265/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 21300 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 1.192 - INVESTIMENTO SECRETARIA E DIVISOES | R$ 7.400,00 |
| |
0000961/2024
|
0003264/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA | R$ 2.815,80 |
| | | | | | | | Total R$ 10.215,80 Total R$ 10.215,80 |
| | Data: 15/02/2024 ( Total R$ 13.420,00 ) |
| |
0003544/2023
|
0002849/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES | 1.007 - INVESTIMENTO AEROPORTO MUNICIPAL | R$ 7.400,00 |
| |
0002255/2023
|
0002829/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 20700 - SECRETARIA DE SAUDE | 1.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA | R$ 6.020,00 |
| | | | | | | | Total R$ 13.420,00 Total R$ 13.420,00 |
| | Data: 16/01/2024 ( Total R$ 15.299,00 ) |
| |
0015639/2022
|
0000853/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA | R$ 15.299,00 |
| | | | | | | | Total R$ 15.299,00 Total R$ 15.299,00 |