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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA, DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO BASCULANTE A DIESEL, COM CAPACIDADE PARA 12 M³, COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, E DOCUMENTACAO VEICULAR, NO MUNICIPIO DE NANUQUE - MG, SERVICOS EVENTUAIS (DIARIAS), PERIODO DE 21/OUTUBRO A 20/NOVEMBRO DE 2023 (REQ 686/2023)

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	08 - LOCACAO VEICULO AUMOTOR 12M³- COM MOTORISTA(DIARIA)	Locacao por Pessoa Fisica ou Juridica, de 01 (um) veiculo automotor, tipo caminhao basculante a diesel, com capacidade para 12 m³ (cinco metros cubicos), com motorista devidamente habilitado, e documentacao veicular, no Municipio de Nanuque MG, Servicos eventuais. (DIARIA) Observacao: O consumo de combustivel ficara sob a responsabilidade do Locatario (Municipio de Nanuque).	18,0000	R$ 568,00	R$ 10.224,00
					Total Geral R$ 10.224,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/12/2023	0016137/2023	Original	21302 - SECAO DE SERVICOS URBANOS	R$ 10.224,00
				Total Geral R$ 10.224,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/02/2024	0016137/2023	0003017/2024	Original	Restos a Pagar Processados	21302 - SECAO DE SERVICOS URBANOS	R$ 10.224,00
						Total Geral R$ 10.224,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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