Portal da Transparência de Nanuque

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

SERVICOS DA EMPRESA AGRADAVEL E SAUDAVEL MEDICINA DE PREVENCAO A REABILITACAO LTDA (PAULO CESAR CARVALHO PEDRO), CNPJ 19.359.270/0001-11 COMO MEDICO ORTOPEDISTA, PRESTADOS NO HPS, REFERENTE A 7,5 PLANTOES DE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO 2025 (REQ 619/2025)

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO MEDICO PLANTAO EM ORTOPEDIA HPSMRA URGENCIA E EMERGNECIA	PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO MEDICO EM ORTOPEDIA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA /EMERGENCIA DE 24H COMO ORTOPEDISTA (SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS). HPSMRA	7,5000	R$ 1.748,40	R$ 13.113,00
					Total Geral R$ 13.113,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/12/2025	0016273/2025	Original	20700 - SECRETARIA DE SAUDE	R$ 13.113,00
				Total Geral R$ 13.113,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/12/2025	0016273/2025	0025295/2025	Original	Orcamentario	20700 - SECRETARIA DE SAUDE	R$ 13.113,00
						Total Geral R$ 13.113,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho