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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Nanuque - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE ( Total R$ 2.584.000,83 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 24.789,30 )
   0007010/2024 Original20901 - DIVISAO DE ENSINO2.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 24.789,30
       Total R$ 24.789,30
Total R$ 24.789,30
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 26.115,35 )
   0006941/2024 Original20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICAR$ 7.039,05
   0006940/2024 Original20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICAR$ 8.183,50
   0006939/2024 Original20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICAR$ 5.866,70
   0006927/2024 Original20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICAR$ 5.026,10
       Total R$ 26.115,35
Total R$ 26.115,35
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 3.360,50 )
   0006357/2024 Original20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - SERVICOS DE PROTECAO BASICA (PAIF e SCFV)R$ 320,40
   0006355/2024 Original20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - SERVICOS DE PROTECAO BASICA (PAIF e SCFV)R$ 3.040,10
       Total R$ 3.360,50
Total R$ 3.360,50
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 3.735,10 )
   0006228/2024 Original20901 - DIVISAO DE ENSINO2.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.735,10
       Total R$ 3.735,10
Total R$ 3.735,10
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 353,20 )
   0005972/2024 Original20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.005 - MANUTENCAO DA J.S.M. E TIRO DE GUERRAR$ 353,20
       Total R$ 353,20
Total R$ 353,20
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 12.347,11 )
   0005869/2024 Original20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICAR$ 8.075,71
   0005865/2024 Original20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICAR$ 4.271,40
       Total R$ 12.347,11
Total R$ 12.347,11
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 9.421,00 )
   0005841/2024 Original20401 - DIVISAO DE CONTABILIDADE2.028 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADER$ 9.421,00
       Total R$ 9.421,00
Total R$ 9.421,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE ( Total R$ 2.409.058,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 24.789,30 )
   0007010/2024 0014676/2024 Original20901 - DIVISAO DE ENSINO2.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 24.789,30
        Total R$ 24.789,30
Total R$ 24.789,30
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 26.115,35 )
   0006941/2024 0014463/2024 Original20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICAR$ 7.039,05
   0006939/2024 0014462/2024 Original20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICAR$ 5.866,70
   0006927/2024 0014461/2024 Original20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICAR$ 5.026,10
   0006940/2024 0014460/2024 Original20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICAR$ 8.183,50
        Total R$ 26.115,35
Total R$ 26.115,35
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 3.360,50 )
   0006357/2024 0013003/2024 Original20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - SERVICOS DE PROTECAO BASICA (PAIF e SCFV)R$ 320,40
   0006355/2024 0013002/2024 Original20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - SERVICOS DE PROTECAO BASICA (PAIF e SCFV)R$ 3.040,10
        Total R$ 3.360,50
Total R$ 3.360,50
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 3.735,10 )
   0006228/2024 0012508/2024 Original20901 - DIVISAO DE ENSINO2.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.735,10
        Total R$ 3.735,10
Total R$ 3.735,10
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 12.347,11 )
   0005869/2024 0011745/2024 Original20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICAR$ 8.075,71
   0005865/2024 0011743/2024 Original20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICAR$ 4.271,40
        Total R$ 12.347,11
Total R$ 12.347,11
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 9.421,00 )
   0005841/2024 0011676/2024 Original20401 - DIVISAO DE CONTABILIDADE2.028 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADER$ 9.421,00
        Total R$ 9.421,00
Total R$ 9.421,00
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 10.152,70 )
   0005793/2024 0011628/2024 Original20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICAR$ 10.152,70
        Total R$ 10.152,70
Total R$ 10.152,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE ( Total R$ 2.358.190,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 26.115,35 )
   0014461/2024 0022240/2024 OriginalOrcamentario20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICAR$ 5.026,10
   0014463/2024 0022239/2024 OriginalOrcamentario20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICAR$ 7.039,05
   0014460/2024 0022238/2024 OriginalOrcamentario20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICAR$ 8.183,50
   0014462/2024 0022237/2024 OriginalOrcamentario20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICAR$ 5.866,70
         Total R$ 26.115,35
Total R$ 26.115,35
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 8.075,71 )
   0011745/2024 0021303/2024 OriginalOrcamentario20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICAR$ 8.075,71
         Total R$ 8.075,71
Total R$ 8.075,71
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 10.945,03 )
   0011359/2024 0020902/2024 OriginalOrcamentario21800 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO2.147 - EVENTOS CIVICOS, FOLCLORICOS E CULTURAISR$ 10.945,03
         Total R$ 10.945,03
Total R$ 10.945,03
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 3.360,50 )
   0013003/2024 0020644/2024 OriginalOrcamentario20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - SERVICOS DE PROTECAO BASICA (PAIF e SCFV)R$ 320,40
   0013002/2024 0020643/2024 OriginalOrcamentario20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - SERVICOS DE PROTECAO BASICA (PAIF e SCFV)R$ 3.040,10
         Total R$ 3.360,50
Total R$ 3.360,50
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 3.735,10 )
   0012508/2024 0020062/2024 OriginalOrcamentario20901 - DIVISAO DE ENSINO2.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.735,10
         Total R$ 3.735,10
Total R$ 3.735,10
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 4.271,40 )
   0011743/2024 0019619/2024 OriginalOrcamentario20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICAR$ 4.271,40
         Total R$ 4.271,40
Total R$ 4.271,40
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 10.902,45 )
   0011628/2024 0018607/2024 OriginalOrcamentario20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAUDE2.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENCAO BASICAR$ 10.152,70
   0011270/2024 0018600/2024 OriginalOrcamentario20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.035 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 749,75
         Total R$ 10.902,45
Total R$ 10.902,45
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE ( Total R$ 22.472.445,87 )
  04/05/2023000116/2023COMPRASAquisicao de materiais de expedientes e pedagogicos para atender a demanda das Secretarias do Municipio e de seus diversos programas, em especial a Secretaria de Educacao e suas Instituicoes de Ensino.TERMINO DE PRAZOR$ 981.887,16
  30/11/2021000175/2021COMPRASAQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO DE NATAL.TERMINO DE PRAZOR$ 1.888,20
  26/10/2020000231/2020COMPRASAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 553.908,35
  23/10/2020000234/2020SERVICOSPRESTACAO DE SERVICOS ESPECIFICAMENTE DE IMPRESSAO/XEROX MONOCROMATICA EM PAPEL A4, POR MEIO DA UTILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS QUE SERAO CEDIDOS AO MUNICIPIO DE NANUQUE MG, EM REGIME DE COMODATOTERMINO DE PRAZOR$ 228.000,00
  05/08/2020000131/2020COMPRASREFERE-SE A AQUISICAO DE VESTUARIOS DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER DEMANDAS DA INSTITUICAO LAR AMOR E LUZ E CASA DE PASSAGEM (ALBERGUE MUNICIPAL)TERMINO DE PRAZOR$ 5.575,00
  13/04/2020000024/2020SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALMENTE DE IMPRESSAO/XEROX MONOCROMATICA EM PAPEL A4, POR MEIO DA UTILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS QUE SERAO CEDIDOS AO MUNICIPIO EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES E SECTERMINO DE PRAZOR$ 120.000,00
  25/09/2019000176/2019COMPRASMATERIAIS DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 235.265,00
  06/11/2018000301/2018 AQUISICAO DE TONNERTERMINO DE PRAZOR$ 11.340,00
  28/08/2018000198/2018 MATERIAIS DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 16.402.307,20
  17/08/2018000189/2018 AQUISICAO DE TONNERTERMINO DE PRAZOR$ 6.597,00
  12/07/2017000106/2017 MATERIAIS DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 581.674,26
  06/02/2015000006/2015COMPRASREGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 1.104.000,00
  06/02/2015000006/2015COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISVIGENTER$ 138.000,00
  07/11/2013000107/2013COMPRAS E SERVICOSREFERE-SE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SEUS DIVERSOS SETORES. TERMINO DE PRAZOR$ 77.355,00
  21/10/2013000099/2013COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MATERIAIS DE ARMARINHO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALBERGUE, CEAN, CONSELHO TUTELAQR, ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES (LAR AMOR E LUZ), CASI, CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE, ESOLA PROFISSIONALIZANTE DO CTERMINO DE PRAZOR$ 1.137.264,30
  29/07/2013000048/2013COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 887.384,40
        Total R$ 22.472.445,87
Total R$ 22.472.445,87
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